Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 12.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159382
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.416.159
Retención DNCP
₲ 42.751
Retención IVA
₲ 330.545
Retención Renta
₲ 330.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-160578
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.933.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.933.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346721
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores