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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000144
Monto de la Factura
₲ 13.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52588
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.114.039

Retención DNCP
₲ 49.143
Retención IVA
₲ 376.091
Retención Renta
₲ 250.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-154746
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.781.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.781.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores