Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Monto de la Factura
₲ 8.011.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92223
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2020
Fecha de la Transferencia
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.546.251
Retención DNCP
₲ 28.259
Retención IVA
₲ 218.495
Retención Renta
₲ 218.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-154746
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.781.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.781.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores