Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002099
Monto de la Factura
₲ 14.007.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92147
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.320.402
Retención DNCP
₲ 49.916
Retención IVA
₲ 382.009
Retención Renta
₲ 254.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-154746
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.781.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.781.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores