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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 4.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57688
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.639

Retención DNCP
₲ 16.543
Retención IVA
₲ 127.909
Retención Renta
₲ 127.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-154746
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.781.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.781.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores