Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002152
Monto de la Factura
₲ 15.897.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2019
Fecha de la Transferencia
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.973.817
Retención DNCP
₲ 56.073
Retención IVA
₲ 433.555
Retención Renta
₲ 433.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-154746
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.781.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.781.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores