Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 14.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.450.721
Retención DNCP
₲ 50.369
Retención IVA
₲ 389.455
Retención Renta
₲ 389.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-166762
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.765.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.765.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346717
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TELEFONÍA IP Y ANALÓGICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores