Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 9.609.600
Nro. Solicitud de Transferencia
71006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.051.544
Retención DNCP
₲ 33.896
Retención IVA
₲ 262.080
Retención Renta
₲ 262.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-166762
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.765.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.765.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346717
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TELEFONÍA IP Y ANALÓGICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores