Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009170
Monto de la Factura
₲ 2.967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.821.564
Retención DNCP
₲ 10.573
Retención IVA
₲ 80.918
Retención Renta
₲ 53.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126658
Monto Contrato
₲ 124.626.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.517.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.517.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305860
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional