Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 64.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.784.337
Retención DNCP
₲ 231.526
Retención IVA
₲ 1.771.882
Retención Renta
₲ 1.181.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126654
Monto Contrato
₲ 64.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.784.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.784.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305860
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional