Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002120
Monto de la Factura
₲ 159.025.595
Nro. Solicitud de Transferencia
169431
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.230.450
Retención DNCP
₲ 566.709
Retención IVA
₲ 4.337.062
Retención Renta
₲ 2.891.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126657
Monto Contrato
₲ 266.692.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.619.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.619.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305860
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional