Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002119
Monto de la Factura
₲ 101.977.503
Nro. Solicitud de Transferencia
153959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.978.751
Retención DNCP
₲ 363.411
Retención IVA
₲ 2.781.205
Retención Renta
₲ 1.854.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126657
Monto Contrato
₲ 266.692.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.619.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.619.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305860
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional