Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035931
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-119786
Monto Contrato
₲ 201.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.432.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.432.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300140
Nombre de la Licitación
Servicio de internet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional