Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003019
Monto de la Factura
₲ 1.021.500
Nro. Solicitud de Transferencia
153261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.428
Retención DNCP
₲ 3.640
Retención IVA
₲ 27.859
Retención Renta
₲ 18.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-127204
Monto Contrato
₲ 16.903.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.074.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.074.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305860
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional