Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0035567
Monto de la Factura
₲ 1.122.900
Nro. Solicitud de Transferencia
70739
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.067.857
Retención DNCP
₲ 4.002
Retención IVA
₲ 30.625
Retención Renta
₲ 20.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-119785
Monto Contrato
₲ 12.351.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.797.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.797.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300140
Nombre de la Licitación
Servicio de internet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional