Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 135.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90435
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.517.585
Retención DNCP
₲ 481.597
Retención IVA
₲ 3.685.691
Retención Renta
₲ 2.457.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-123399
Monto Contrato
₲ 371.640.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.423.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.423.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300999
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral y Jardineria para el Centro Cultural de la Republica El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo