Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 2.523.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.399.327
Retención DNCP
₲ 8.991
Retención IVA
₲ 68.809
Retención Renta
₲ 45.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-124002
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.058.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.058.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305842
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de muebles del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional