Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 239.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.207.107
Retención DNCP
₲ 855.166
Retención IVA
₲ 6.544.636
Retención Renta
₲ 4.363.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-119571
Monto Contrato
₲ 568.341.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.482.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.482.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301594
Nombre de la Licitación
Reparación de paneles, alfombrados y retapizado de sillones de las Salas Plenarias: Bicameral y Diputados
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional