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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0079689
Monto de la Factura
₲ 1.981.200
Nro. Solicitud de Transferencia
15627
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.884.085

Retención DNCP
₲ 7.060
Retención IVA
₲ 54.033
Retención Renta
₲ 36.022
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-133623
Monto Contrato
₲ 149.594.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.261.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.261.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306041
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria, hidrosanitarios y equipos de protección
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional