Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079692
Monto de la Factura
₲ 100.739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15622
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.800.958
Retención DNCP
₲ 358.997
Retención IVA
₲ 2.747.427
Retención Renta
₲ 1.831.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-133623
Monto Contrato
₲ 149.594.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.261.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.261.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306041
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria, hidrosanitarios y equipos de protección
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional