Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 37.387.326
Nro. Solicitud de Transferencia
48119
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.554.667
Retención DNCP
₲ 133.235
Retención IVA
₲ 1.019.654
Retención Renta
₲ 679.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
08/16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-128861
Monto Contrato
₲ 381.570.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.856.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.856.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315210
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas del Edificio del Centro Cultural de la República El Cabildo
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo