Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71434
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.771
Retención DNCP
₲ 13.684
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 69.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-122499
Monto Contrato
₲ 9.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.486.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.486.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302131
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y accesorios para la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional