Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0034703
Monto de la Factura
₲ 5.937.250
Nro. Solicitud de Transferencia
54019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.458
Retención DNCP
₲ 20.942
Retención IVA
₲ 161.925
Retención Renta
₲ 161.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126065
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.717.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.717.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309117
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la marca Chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional