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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000653
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107039
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
167/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-35471
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.871.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.871.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223207
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Torres Repetirdora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional