Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000622
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96278
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
167/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-35471
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.871.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.871.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223207
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Torres Repetirdora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional