Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002466
Monto de la Factura
₲ 98.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
212/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39041
Monto Contrato
₲ 140.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.817.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.817.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208128
Nombre de la Licitación
Adq. Camara Digital, Telefonos y Fax
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional