Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001773
Monto de la Factura
₲ 14.737.150
Nro. Solicitud de Transferencia
44725
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.737.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-24228
Monto Contrato
₲ 58.410.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.547.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.547.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215306
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES