Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85153
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
90/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-27565
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Camara Frigorifica, Horno Panaderia, motobomba, otros equipos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional