Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004486
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74275
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-46133
Monto Contrato
₲ 92.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.006.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.006.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior