Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033530
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
46/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-24765
Monto Contrato
₲ 45.332.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.110.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.110.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207784
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional