Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 52.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110169
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-35449
Monto Contrato
₲ 52.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.688.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.688.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215115
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES