Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021574
Monto de la Factura
₲ 12.462.750
Nro. Solicitud de Transferencia
62988
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.462.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-21932
Monto Contrato
₲ 197.105.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.390.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.390.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior