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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020875
Monto de la Factura
₲ 21.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.025.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-21932
Monto Contrato
₲ 197.105.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.390.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.390.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior