Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0152165
Monto de la Factura
₲ 51.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-41035
Monto Contrato
₲ 69.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.526.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.526.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215065
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES