Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 18.376.050
Nro. Solicitud de Transferencia
62037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.376.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-30862
Monto Contrato
₲ 18.376.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.475.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.475.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214345
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorios
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES