Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003779
Monto de la Factura
₲ 4.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84704
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
92/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-27136
Monto Contrato
₲ 192.086.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.896.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.896.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208266
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Seguridad y Adiestramiento
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional