Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 178.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39219
Monto Contrato
₲ 178.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.274.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.274.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213868
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Internet y Transmision de Datos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES