Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 22.284.572
Nro. Solicitud de Transferencia
114039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.284.572
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
58/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-27505
Monto Contrato
₲ 200.561.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.961.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.961.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207768
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Local Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional