Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 11.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
70/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26767
Monto Contrato
₲ 248.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.835.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.835.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207723
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Acondicionadores de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional