Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078201
Monto de la Factura
₲ 2.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
214/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39597
Monto Contrato
₲ 2.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208128
Nombre de la Licitación
Adq. Camara Digital, Telefonos y Fax
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional