Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 117.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124857
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-36598
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.264.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.264.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior