Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029059
Monto de la Factura
₲ 28.727.750
Nro. Solicitud de Transferencia
124879
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.727.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-23276
Monto Contrato
₲ 276.364.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.817.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.817.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208123
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, papeleria, tintas y toner
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior