Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010001
Monto de la Factura
₲ 473.726
Nro. Solicitud de Transferencia
84710
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.726
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
112/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-30232
Monto Contrato
₲ 12.319.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.738.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.738.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208388
Nombre de la Licitación
Utencilio de Cocinas y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional