Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009691
Monto de la Factura
₲ 3.100.584
Nro. Solicitud de Transferencia
67304
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.584
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
112/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-30232
Monto Contrato
₲ 12.319.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.738.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.738.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208388
Nombre de la Licitación
Utencilio de Cocinas y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional