Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000613
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
71/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26766
Monto Contrato
₲ 119.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.060.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.060.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207723
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Acondicionadores de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional