Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000761
Monto de la Factura
₲ 42.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
71/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26766
Monto Contrato
₲ 119.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.060.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.060.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207723
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Acondicionadores de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional