Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 3.426.626
Nro. Solicitud de Transferencia
106414
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.426.626
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
201/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-38208
Monto Contrato
₲ 24.361.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.166.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.166.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223203
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomesticos y muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional