Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000575
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85084
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-23162
Monto Contrato
₲ 529.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.021.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.021.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de comunicación
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional