Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000657
Monto de la Factura
₲ 5.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107962
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
181/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39253
Monto Contrato
₲ 5.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.287.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.287.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207854
Nombre de la Licitación
LCO 20/2011 Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional