Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001684
Monto de la Factura
₲ 1.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-45983
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.808.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.808.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos-Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior